Penyusunan Tim Kerja

Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas

Penentuan Anggota Tim Dipilih Melalui Prosedur/Mekanisme yang Jelas

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

Prosedur Operasional Tetap Kegiatan Utama

Bukti SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

Bukti prosedur SOP telah diterapkan

Bukti prosedur SOP telah dievaluasi

E-Office

Bukti sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi

Bukti sistem manajemen SDM sudah berbasis teknologi informasi dan inovasi

Bukti sistem pelayanan publik sudah berbasis teknologi informasi dan inovasi

Bukti monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi

Keterbukaan Informasi Publik

Bukti kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan sesuai perundang-undangan

Bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Reform

Pengendalian Gratifikasi

Public campaign tentang pengendalian gratifikasi

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

Penerapan SPIP

Membangun lingkungan pengendalian

Penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait

Pengaduan Masyarakat

Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan masyarakat

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Whistle-Blowing System

Internalisasi Whistle Blowing System

Penerapan Whistle Blowing System

Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

Tindak Lanjut evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

Penanganan Benturan Kepentingan

Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Sosialisasi/Internalisasi Benturan Kepentingan

Implementasi Benturan Kepentingan

Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Tindak Lanjut evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Keterlibatan pimpinan

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja